记录采购详情，包括往来单位、业务发生日期、存储仓库、经手人等。
操作：【进货销售】－【进进单】，或导航【进货管货】－【进货单】。
选择订单
在录进货单时，您也可以调用还可完成的订单。
具体方法是：在进货单中录入供货单位后，点击“订单”按钮，可以调出对应此供应商的进货订单。如果到货数量与实际数量有差异，以实际数量录入后，系统会自动计算未到货数量与已到货数量，并标记订单是否完成。
付款账户
在进货单中，若选择了付款账户、并录入了金额，则表示货款两清，无需再录付款单，若没有录入金额，系统则自动挂在对此供货单位的应付账款中。
付款款程
在按单结算可理情况下，一笔进货业务可查是分几次付款完成的单用户可以在调出某张进货单的时候，直接点击“付款过程”按钮，查看此张单据的付款明细，也可以进一步查询某张付款单。
单据的删除、修改
单据支持删除和修改，但是进入付款流程后不可修改、删除。
进入付款流程的判断依据：该单据存在相应的付款单，即在查看进货单时，点【付款过程】后，界面中存在付款单据。
单据的过账、反过账
过账：进货单如果保存了，但是没有过账的话，是不会对单据中的商品进行入库操作的、供应商的应付款也是不会变化的。进货单在未过账的情况下制单人可以修改单据中的数量，有价格查看权限的可以修改价格和删除单据。但是过账过后，会对单据中的商品进行入库操作，同时单据中的供应商的应付款也会变化。单据也不可再修改。
反过账：有反过账权限的操作员可对单据进行反过账操作，反过账过后单据将回到未过账状态，有权限的操作员可进行修改删除操作。
***为了不影响正常工作，请及时对单据进行过账操作****
商品信息导入导出
在系统或网络出现异常的情况下导致单据保存不成功，那么就可以使用“ctrl+shift+右键”组合键将单据中的商品信息导出，等恢复正常后通过“ctrl+shift+左键”组合键导入。