对供应商调整往来账，可用【库存管理】里的【应付款增加】或【应付款减少】单据；如，A公司代垫运费200元，增加A公司应付款。若是一般其它费用，则可用【库存管理】里的【费用支出单】，立即以现金或银行支付，没有往来单位一项。
例：A公司代垫运费200元，款还未付给A公司。
首先在【基础资料--费用项目】里添加“运费”这一项目名称，然后选用【库存管理】-【应付款增加】。
收款单位选择A公司，费用项目选择“运费”，系统自动增加对A公司的应付账款200元。如图所示：另外，付款的时候填写一张付款单就可以了。
例：A公司返利1000元，款还未付给A公司。
首先在【基础资料--费用项目】里添加“厂家返利”这一项目名称，然后选用【库存管理】-【应付款减少】。
收款单位选择A公司，费用项目选择“厂家返利””，系统自动减少对A公司的应付账款1000元。如图所示：另外，付款的时候填写一张付款单就可以了。
过账：应付款增加/减少单保存了，但是没有过账的话，往来单位的应付款是不会变化的。应付款增加/减少单在未过账的情况下制单人和有价格查看权限的操作员可以修改和删除单据。但是过账过后，往来单位的应付款便会发生相应的变化。单据也不可再修改。
反过账：有反过账权限的操作员可对单据进行反过账操作，反过账过后单据将回到未过账状态，有权限的操作员可进行修改删除操作
***为了不影响正常工作，请及时对单据进行过账操作****