操作：【进货销售】－【收款单】 或 操作导航【销售管理】－【收款单】。
- 选择付款单位后，系统会自动跳出对此单位未结算完成的销售单以及销售退货单。
单据的过账、反过账
过账：收款单如果保存了，但是没有过账的话，现金银行账和往来账、结算单据的余额是不会变化的。收款单在未过账的情况下制单人和有价格查看权限的操作员可以修改和删除单据。但是过账过后，现金银行账、单据中的往来单位的往来账、结算单据的余额都会变化。单据也不可再修改。
反过账：有反过账权限的操作员可对单据进行反过账操作，反过账过后单据将回到未过账状态，有权限的操作员可进行修改删除操作。
1、收款单指定收款账户和录入收款金额后，单击“自动分配”按钮，自动将付款金额对应到未结清、账龄最长的单据；当收款金额大于单据金额时，将剩余金额对应到下一张单据，以此类推，直至收款金额等于结算金额。
2、手动在需要结算单据行的结算金额单元格输入金额。
***为了不影响正常工作，请及时对单据进行过账操作****
关于多收款或预收款或未按单分配款的处理
我们在操作中可能通过收款单收了某单位1500元钱，其中1000元本应该用于结算销售单，另500元是预收款，但我们没有进行按单结算处理。怎么办呢？在我们保存此收款单，从【业务单据查询】中重新调出此收款单时，点“重选单据”按钮，则针对该单位的未按单完成结算的单据又都显示出来，用户可以再次进行自动分配或手动分配，直到可分配金额为0。