记录采购详情，包括往来单位、业务发生日期、存储仓库、经手人等。
操作：【进货销售】－【进货单】，或导航【进货管理】－【进货单】。
选择订单
在录进货单时，您也可以调用还未完成的订单。具体方法是：在进货单中录入供货单位后，点击“订单”按钮，可以调出对应此供应商的进货订单。如果到货数量与实际数量有差异，以实际数量录入后，系统会自动计算未到货数量与已到货数量，并标记订单是否完成。
付款账户
在进货单中，若选择了付款账户、并录入了金额，则表示货款两清，无需再录付款单，若没有录入金额，系统则自动挂在对此供货单位的应付账款中。
付款过程
在按单结算处理情况下，一笔进货业务可能是分几次付款完成的，用户可以在调出某张进货单的时候，直接点击“付款过程”按钮，查看此张单据的付款明细，也可以进一步查询某张付款单。
单据的删除、修改
单据支持删除和修改，但是进入付款流程后不可修改、删除。
进入付款流程的判断依据：该单据存在相应的付款单，即在查看进货单时，点【付款过程】后，界面中存在付款单据。
单据的过账、反过账
过账：进货单如果已保存，但是没有过账的话，是不会对单据中的商品进行入库操作的，供应商的应付款也不会有相应变化。进货单在未过账的情况下制单人可以修改单据中的数量，有价格查看权限的可以修改价格和删除单据。但是过账之后，会对单据中的商品进行入库操作，同时单据中的供应商的应付款也会变化。单据也不可再修改。反过账：有反过账权限的操作员可对单据进行反过账操作，反过账过后单据将回到未过账状态，有权限的操作员可进行修改删除操作
***为了不影响正常工作，请及时对单据进行过账操作****
商品信息导入导出
在系统或网络出现异常的情况下导致单据保存不成功，那么就可以使用“ctrl+shift+右键”组合键将单据中的商品信息导出，等恢复正常后通过“ctrl+shift+左键”组合键导入。